Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
Onderdeel | Geraamde sterkte begroting 2026 (fte's) | Personeels-lasten begroting 2026 | Geraamde sterkte begroting 2025 (fte's) | Personeels-lasten begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|
Leden van de raad (excl.wethouders) | ||||
vergoeding raadswerk | € 300.099 | € 254.600 | ||
onkostenvergoeding | € 46.316 | € 45.503 | ||
Totaal leden van de raad | € 346.415 | 0,0 | € 300.103 | |
Totaal FTE raadsgriffie | 2,5 | € 277.870 | 2,2 | € 224.289 |
Burgemeester en wethouders | ||||
- Burgemeester | 1,0 | € 178.346 | 1,0 | € 169.346 |
- Wethouders | 3,0 | € 354.147 | 3,0 | € 332.670 |
Totaal burgemeester en wethouders | 4,0 | € 532.493 | 4,0 | € 502.016 |
Totaal burgerlijke stand (Huwelijken) | € 14.000 | € 10.500 | ||
Totaal sporthal | 2,8 | € 174.468 | 2,9 | € 174.201 |
Totaal leader coördinator | 0,0 | € - | ||
Totaal Woningbouwregisseur | 0,0 | € - | ||
Teams | ||||
Directieteam (inclusief concerncontrol in 2025) | 2,0 | € 317.306 | 3,0 | € 441.528 |
Concerncontrol | 1,9 | € 226.355 | 0,0 | € - |
Teamleiders | 6,3 | € 817.071 | 0,0 | € - |
Team Strategie | 4,4 | € 521.330 | 3,8 | € 461.689 |
Team Bedrijfsvoering en communicatie | 22,7 | € 2.133.686 | 23,5 | € 2.180.084 |
Team Beheer openbare ruimte en projectmanagement | 26,7 | € 2.320.184 | 26,3 | € 2.225.133 |
Team Publiekzaken | 11,6 | € 844.810 | 11,4 | € 847.773 |
Team Werk, Inkomen en Zorg | 28,8 | € 2.629.824 | 28,6 | € 2.597.965 |
Team Ruimte & Samenleving | 24,4 | € 2.241.516 | 22,7 | € 2.228.026 |
Team Toepassing leefomgeving/ Ruimtelijke realisatie | 18,8 | € 1.807.832 | 16,7 | € 1.522.616 |
Zwembad | 1,0 | € 74.359 | ||
Totaal Teams | 147,6 | € 13.859.914 | 137,0 | € 12.579.173 |
Voormalig personeel | ||||
- Berekening + uitvoering pensioen/wachtgeld door D&T | € 24.100 | € 23.100 | ||
- Leeftijdsbewust personeelsbeleid | € 14.312 | € 12.978 | ||
- voormalig wethouders | € 87.500 | € 64.900 | ||
- ww voormalig personeel | € 33.300 | € 33.300 | ||
Totaal voormalig personeel | 0.0 | € 159.212 | 0,0 | € 134.278 |
Overige lasten personeel | ||||
Belasting WKR | € 40.000 | € 40.000 | ||
stage-vergoedingen | € 10.000 | € 10.000 | ||
Thuiswerk / internetvergoeding | € 20.000 | |||
reiskosten | € 75.000 | € 30.000 | ||
Totaal overige personeelslasten | 0,0 | € 125.000 | 0,0 | € 100.000 |
TOTAAL PERSONEELSLASTEN | 156,9 | € 15.489.372 | 146 | € 14.024.560 |